[분석] 2023년 3월 AIReport 실적 분석 |
당월 목표대비 |
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목표 |
실적 |
달성률 |
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매출 |
(단위: 억) |
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목표 대비 실적 달성률 53.87% 매출별 최저 달성률 -155.69%, 최고 달성률 202.63% |
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영업이익 |
(단위: 억) |
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차트보고서. |
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1 |
솔비텍 기술지원팀 |
AIReport 6.6v |
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AIReport 6.5v출시이후 2년여만에 AIReport 6.6v Ribbon UI버전 출시 |
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■ 예상매출 |
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06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
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Full패키지(천원) |
250,000 |
245,000 |
225,000 |
257,500 |
250,000 |
337,738 |
287,738 |
275,000 |
275,000 |
287,738 |
312,738 |
337,738 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
유지보수(천원) |
75,000 |
73,500 |
67,500 |
77,250 |
75,000 |
101,321 |
86,321 |
82,500 |
82,500 |
86,321 |
93,821 |
101,321 |
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구분 (단위: 억원) |
누적 목표 대비 |
당월 목표 대비 |
M o M |
실적분석 및 추진내용 |
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목표 |
실적 |
달성율 |
목표 |
실적 |
달성율 |
전년 동월 |
차이 |
증감율 |
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AIReport: 9.7억(목표대비 65%, 전월 대비+22%) - 신규리포트 계획비부족이나, 가정의달특수및 MICE(P4G 192실) 유치로객실 매출증가 (전월대비+975실, +1.7억) - (6월)신규 온라인채널인카카오메이커스출시로성수기/하반기물량 조기확보및 여름호캉스상품 홍보주력 식음: 4.7억(목표대비 94%, 전월 대비+60%) - 가정의달로뷔페영업일수, 고메박스등 매출 증가및 웨딩증가로전월 대비매출 신장(+60%, +1.8억) - (6월)토요일semi 브런치뷔페출시 등 뷔페 영업활성화및 여름철 고메바루프탑매출 증진에주력 |
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매출(A) |
20.1 |
14.6 |
72.4% |
73.5 |
57.3 |
78.0% |
0 |
14.6 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
객실 |
15.0 |
9.7 |
64.6% |
57.0 |
40.0 |
70.2% |
0 |
9.7 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식품/연회 |
5.1 |
4.7 |
92.5% |
16.5 |
16.7 |
101.1% |
0 |
4.7 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 |
0 |
0.1 |
0% |
0 |
0.6 |
0% |
0 |
0.1 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비용(B) |
15.4 |
11.8 |
76.6% |
63.2 |
54.5 |
86.3% |
0 |
11.8 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인건비 |
0 |
0.3 |
0% |
0 |
0.6 |
0% |
0 |
0.3 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타운영비1 |
1.0 |
41.1 |
3993.4% |
5.3 |
1.3 |
25.5% |
0 |
41.1 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타운영비2 |
14.4 |
52.6 |
366.0% |
58.0 |
52.6 |
90.8% |
0 |
52.6 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOP(A-B) |
4.7 |
2.8 |
58.6% |
10.3 |
2.8 |
27.2% |
0 |
2.8 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영수수료 외 |
0.5 |
2.1 |
389.1% |
2.2 |
2.1 |
95.6% |
0 |
2.1 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIReport |
4.1 |
0.6 |
15.1% |
8.1 |
0.7 |
8.4% |
0 |
0.6 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감가비 |
2.9 |
6.8 |
231.6% |
14.7 |
16.0 |
109.1% |
0 |
6.8 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전사공통비 |
0 |
0.2 |
0% |
0 |
0.3 |
0% |
0 |
0.2 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본부공통비 |
0 |
0.0 |
0% |
0 |
0.0 |
0% |
0 |
0.0 |
0% |
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정규직감축 및 외주용역축소로인건비5월 2.9억, 누계13.4억절감 - AIReport계획 125명→118명(△6%), 솔비텍185명→176명(△5%) |
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영업이익 |
1.2 |
6.3 |
525.0% |
6.6 |
15.6 |
236.7% |
0 |
6.3 |
0% |
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2 |
솔비텍 기술지원팀 |
AIReport 6.6v |
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AIReport 6.5v출시이후 2년여만에 AIReport 6.6v Ribbon UI버전 출시 |
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■ 예상매출 |
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구분 (단위: 억원) |
누적 목표 대비 |
당월 목표 대비 |
M o M |
실적분석 및 추진내용 |
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목표 |
실적 |
달성율 |
목표 |
실적 |
달성율 |
전년 동월 |
차이 |
증감율 |
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기타운영비는매출증가에따라 전월대비+19%,+2.2억증가 - 매출확대프로모션비/커미션증가 (+1.0억) - 식재료비(+0.8억, 재료비율△0.3%),수광비등 매출변동비증가 |
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매출(A) |
20.1 |
14.6 |
72.4% |
73.5 |
57.3 |
78.0% |
0 |
14.6 |
0% |
||||||
객실 |
15.0 |
9.7 |
64.6% |
57.0 |
40.0 |
70.2% |
0 |
9.7 |
0% |
||||||
식품/연회 |
5.1 |
4.7 |
92.5% |
16.5 |
16.7 |
101.1% |
0 |
4.7 |
0% |
||||||
기타 |
0 |
0.1 |
0% |
0 |
0.6 |
0% |
0 |
0.1 |
0% |
||||||
비용(B) |
15.4 |
11.8 |
76.6% |
63.2 |
54.5 |
86.3% |
0 |
11.8 |
0% |
||||||
인건비 |
0 |
0.3 |
0% |
0 |
0.6 |
0% |
0 |
0.3 |
0% |
||||||
기타운영비1 |
1.0 |
41.1 |
3993.4% |
5.3 |
1.3 |
25.5% |
0 |
41.1 |
0% |
||||||
기타운영비2 |
14.4 |
52.6 |
366.0% |
58.0 |
52.6 |
90.8% |
0 |
52.6 |
0% |
||||||
GOP(A-B) |
4.7 |
2.8 |
58.6% |
10.3 |
2.8 |
27.2% |
0 |
2.8 |
0% |
||||||
운영수수료 외 |
0.5 |
2.1 |
389.1% |
2.2 |
2.1 |
95.6% |
0 |
2.1 |
0% |
||||||
AIReport |
4.1 |
0.6 |
15.1% |
8.1 |
0.7 |
8.4% |
0 |
0.6 |
0% |
||||||
감가비 |
2.9 |
6.8 |
231.6% |
14.7 |
16.0 |
109.1% |
0 |
6.8 |
0% |
||||||
전사공통비 |
0 |
0.2 |
0% |
0 |
0.3 |
0% |
0 |
0.2 |
0% |
||||||
본부공통비 |
0 |
0.0 |
0% |
0 |
0.0 |
0% |
0 |
0.0 |
0% |
||||||
영업이익 |
1.2 |
6.3 |
525.0% |
6.6 |
15.6 |
236.7% |
0 |
6.3 |
0% |
||||||
3 |